De mot mottak Det er et dokument som er ment å sikre eller love fullføring av en betalingsprosess. Den brukes av selskaper for å bekrefte fakturering av varer, enheter eller tjenester. Den leveres som en demonstrasjon av at fakturaen er mottatt, for gjennomgang og fremtidig betaling av den samme.
Det er ganske enkelt en offisiell anerkjennelse av at tjenestene eller produktene som er levert av leverandøren har blitt mottatt av kunden. Dette dokumentet er utarbeidet av selgeren for å levere det til kunden eller forbrukeren. Den brukes til å uttrykke eierskap til varene.
Normalt har selskaper etablert bestemte dager for å motta fakturaene for gjennomgang, og deretter på andre påfølgende dager satt for å kunne utføre sin respektive betaling.
Salgsfakturaen og kvitteringen er viktige deler av kjøpesyklusen. Mottakvitteringen hjelper selgeren til å opprettholde sin salgsrekord og å avgjøre om kunden på tilfredsstillende måte har mottatt den angitte varen.
Artikkelindeks
Motkvitteringen er et dokument som utstedes når du mottar en faktura, for å starte den tilsvarende betalingsprosessen.
Da det gjelder en faktura, må kvitteringen utstedes når transaksjonen er knyttet til innkreving av merverdiavgift. Likeledes når det tilsvarer eksport av tjenester eller varer, eller når brukeren krever det.
Dette begrepet er mye brukt på bedriftens språk, da det er nært knyttet til daglige operative aktiviteter.
Deretter vises et eksempel på formatet på en kvittering i det følgende bildet.
Komponentene som et kvitteringsdokument skal ha er følgende:
- Den tydelige og synlige identifikasjonen som indikerer at det er en motkvittering, med forklaringen "MOT MOTTAK".
- Et dokumentidentifikasjonsnummer.
- Dato og sted for utstedelse av dokumentet.
- Navnet på personen, firmaet eller institusjonen som leverer fakturaen.
For hver faktura som leverandøren har levert, må følgende elementer angis:
- Fakturanummer.
- Fakturadato.
- Beløp som skal betales av fakturaen.
- Detaljert beskrivelse.
- Summen av beløpene til de angitte fakturaene er det totale beløpet som skal betales.
Til slutt må den planlagte betalingsdatoen og signaturen og / eller stempelet til personen som er autorisert til å utføre betalingen være tydelig angitt..
Kvitteringen er dokumentet som fungerer som støtte for levering av en eller flere fakturaer til en klient.
For eksempel, i Mexico, når fakturaer er levert, utføres ikke nødvendig betaling. Kontrakvitteringen er der de forskjellige fakturaene som er i gjennomgang og betalingsprosessen er oppført..
Det er et dokument som brukes internt og uten juridisk gyldighet. Det fungerer som en oppgave; det vil si at den leveres som bevis på at du har mottatt en faktura som skal gjennomgås og for å kunne foreta den fremtidige betalingen.
Motkvitteringen utstedes på det tidspunktet fakturaen mottas, for å utføre den tilsvarende betalingsprosessen.
Kjøperen kan også sjekke og matche detaljene for produktene eller tjenestene som er oppført på kvitteringen med de mottatt på fakturaen..
Kontrakvitteringen kan hjelpe kundene med å holde oversikt over betalinger for kjøpte varer og tjenester, og selgere kan også identifisere beløpene som ble levert fra fakturaene og som fremdeles venter på å bli betalt..
Etter at leverandøren har levert varene som kreves i innkjøpsordren, enten helt eller delvis, må det presenteres i kasseområdet med faktura for varene som er levert og innkjøpsordren som tilsvarer nevnte faktura..
Det du gjør er å søke etter og verifisere innkjøpsordren i filen. På kvitteringen må den tilsvarende datoen som skal betales angis, kvitteringstypen må angis, helt eller delvis, og kasserers navn og signatur må plasseres..
Deretter oppgis nummeret på mottatt faktura i det aktuelle feltet, i tillegg til delsummen og merverdiavgiften på den samme i mottaksmottaket..
- I feltet "Kasserersjef" skriver du inn navnet på arbeidstakeren som utarbeider dokumentet. Gjeldende dato vil bli tildelt i feltet "Dato mot mottak". Denne datoen kan endres.
- I "Type" listefeltet velges typen kvittering som skal utarbeides. Dette feltet tilbyr seks forskjellige kvitteringstyper: "Totalt i henhold til innkjøpsordre", "Delvis komplement", "Delvis 1", "Delvis 2", "Delvis 3", "Delvis 4".
Hvis innkjøpsordren er fullstendig levert, velger du "Totalt i henhold til innkjøpsordren".
I tilfelle å bli delvis levert, vil "Del 1" velges. Imidlertid, hvis innkjøpsordren med denne leveransen er fullstendig levert, velger du "Delvis komplement".
Hvis det er andre delleveranser, velges "Del 2", "Del 3" eller "Del 4"..
- I feltet “Nei. Faktura ”fakturanummeret legges inn. Delsumbeløpet og merverdiavgiften blir også lagt inn.
- Feltet "Betaling" vil indikere betalingsdatoen for mot mottakelsen, i henhold til betalingsreglene. Det kan imidlertid endres.
Anta at Alexander eier et hanskeselskap. Det er logisk at du ber om materiale eller tjenester fra andre leverandørselskaper eller tjenesteleverandører.
Når et av selskapene som tilbyr tjenester er ferdig med å utføre byggearbeidene til et nytt anlegg som ble forespurt, presenterer to fakturaer for et totalt beløp på $ 152.000 for å samle ut utført arbeid.
Imidlertid har Alexander ikke nok ressurser eller kontanter til å betale de totale regningene. Derfor, i det spesielle tilfellet, må du utstede en motkvittering.
Med dette dokumentet er fakturanummerene spesifisert, den sammendragsbeskrivelsen av byggetjenestene som tilbys, sammen med det totale beløpet på fakturaene for $ 152.000.
Leverandøren kan belaste den tiden som er spesifisert for å behandle betalingen, som er ti dager, i henhold til betalingspolicyen. Du kan se kvitteringen på følgende bilde.
Kvitteringen er et offisielt dokument. Derfor er det behørig signert av den ansvarlige for betalingen..
Den har en original og to eksemplarer. Originalen er for konsulentleverandøren, en av kopiene er vedlagt fakturaen for den tilsvarende betalingsprosessen, og den andre kopien skal arkiveres..
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.